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黃石市機關事務局(本級)2019年部門預算情況公開

[來源:市機關事務局 日期:2019-02-20 09:37]

根據《黃石市財政局關于批復2019年市直部門預算的通知》黃財預發【2019】32號文件,依法根據批復的2019年部門預算收支數據,本著真實性、完整性和合法性的原則,我局按規范統一的格式公開了部門2019年收支預算總表、收入預算總表、支出預算總表、財政撥款收支預算總表、一般公共預算支出表、一般公共預算基本支出表、財政撥款“三公”經費支出表、政府性基金預算支出表,并按照適用的預算科目列示到“項”級科目,現將有關情況說明如下:

目  錄

第一部分 黃石市機關事務管理局機構設置及主要職責

(一)、基本情況

(二)、主要職責

(三)、人員情況

第二部分 黃石市機關事務管理局2019年部門預算編制情況

(一)、2019年部門預算收入情況

(二)、2019年部門預算支出情況

1、在職人員工資福利支出

2、對個人和家庭的補助經費支出

3、機關運行經費支出

4、項目經費支出

5、政府采購預算

6、國有資產占有使用情況

(三)“三公”經費預算編制情況

第三部分 黃石市機關事務管理局2019年部門預算表

1、2019年部門收支總體情況表

2、2019年部門收入預算情況表

3、2019年部門支出預算情況表

4、2019年財政撥款收支預算總表

5、2019年一般公共預算支出情況表(財政撥款)

6、2019年一般公共預算基本支出預算表(財政撥款)

7、2019年部門“三公”經費支出預算表(財政撥款)

8、2019年政府性基金預算支出情況表

第四部分 黃石市機關事務管理局2019年部門預算項目支出編制情況

1、公車保障中心運行費

2、后勤保障(水電)費

3、政府大院維修費用

4、武警費用

5、公共節能支出

第五部分 黃石市機關事務管理局2019年部門預算項目支出績效目標申報書

1、公車保障中心運行費績效目標申報書

2、后勤保障(水電)費績效目標申報書

3、政府大院維修費用績效目標申報書

4、武警費用績效目標申報書

5、公共節能支出績效目標申報書

第六部分 名詞解釋

一、市機關事務管理局機構設置及主要職責

(一)、基本情況   黃石市機關事務管理局,是黃石市人民政府直屬正縣級參公事業單位,負責黃石市委、人大、政府、政協及市級機關大院辦公單位機關事務管理和全市公共機構節能管理工作。下設后勤服務中心、市直機關公務用車保障中心兩個公益一類事業單位,有獨立核算二級預算單位市委機關幼兒園,市委、市政府機關醫務室,市政府機關幼兒園三個事業單位(從2017年開始,市委、市政府機關醫務室人員工資、公用經費預算合并到機關事務管理局核算)。

(二)、主要職責   1、依照現行政策和法規,研究擬訂所承擔職責的管理制度,并組織實施。2、制定市級機關大院后勤工作中長期發展規劃,并組織實施。3、負責市直機關節約能源管理工作,會同有關部門制定規劃、節能管理制度并組織實施;組織指導公共機構能耗統計、監測和評價考核工作;參與推動公共機構節能。4、負責市級機關大院內各辦公大樓的公共安全管理和綜合治理工作。5、負責市級機關大院內辦公用房、公用設施設備的維修及更新擴建工作。6、負責市級機關大院和職工住宅小區的基本建設規劃報批和組織實施工作。7、負責市級機關大院內綠化美化、環境建設、環衛環保工作。8、負責市級領導生活服務、住房安排、辦公環境的美化優化工作。9、制定機關后勤服務規劃,負責機關后勤服務管理。10、承辦上級交辦的其他事項。11、公務用車管理。

(三)、人員情況   現今我局機關有參公編制19名,公益事業一類人員23名,我局2019年實有在職人員37名,離休人員1名,退休人員40名,編內聘用人員4名,遺屬1名,鑒于大院內服務項目多且職責重,有關崗位根據工作需要聘請了臨時人員16人。

二、2019年部門預算編制情況

(一)、2019年部門預算收入情況   我局2019年部門預算收入2646.21萬元,比上年增加23.63萬元,其中基本支出收入943.21萬元,項目支出收入1703萬元。

(二)、2019年部門預算支出情況   我局2019年部門預算支出2646.21萬元, 比上年增加23.63萬元,其中基本支出943.21萬元,項目支出1703萬元。

1、在職人員工資福利支出693.89萬元,比上年預算支出減少10.77萬元,主要是在職人員基本工資預算比上年減少9.96萬元,在職人員國家規定津補貼預算比上年減少4.04萬元,在職人員獎勵預算比上年減少0.23萬元,在職人員養老保險繳費預算比上年減少2.95萬元,在職人員醫療保險繳費預算比上年減少0.17萬元,在職人員住房公積金繳費預算比上年減少0.42萬元,雇員、聘用及以錢養事人員工資預算比上年增加7萬元。

2、對個人和家庭的補助經費支出145.42萬元,比上年預算支出增加42.02萬元,主要是離休人員經費預算比上年增加0.34萬元,退休人員獎勵工資及公用經費預算比上年增加37.93萬元,退休人員醫療費補助預算增加3.75萬元。

3、機關運行經費支出103.90萬元,比上年預算支出減少7.62萬元,具體組成明細為:一是日常公用經費52.73萬元,比上年預算減少4.27萬元,主要原因是今年我局實有在職人員37名,比上年減少3名(人員退休),日常公用經費預算比上年減少,機關運行經費支出主要用于我局日常辦公、水電、電話、印刷、培訓、差旅、委托業務、物業管理、固定資產等采買等費用開支;二是交通費28.16萬元,其中車輛運行及維護費4萬元,在職人員公務交通補貼24.16萬元,比上年預算減少4.11萬元,主要是在職人員人數減少3人;三是工會經費10.23萬元,是按本年人員經費的百分之二預算,比上年預算增加0.34萬元,四是職工福利費12.78萬元,是按本年人員經費的百分之二點五預算,比上年預算增加0.42萬元。

4、項目經費支出1703萬元,比上年預算增加0萬元,其中增加的項目明細有:①增加公共節能支出專項經費9萬元,②減少公車保障中心運行專項經費9萬元。

5、政府采購預算安排資金725萬元,比上年增加280萬元,其中貨物類21萬元,服務類684萬元,工程類20萬元,服務類含車輛維修費用50萬元,印刷服務4萬元,政府購買服務支出630萬元。

6、 國有資產占有使用情況,2019年初我局資產總計16878.48萬元,其中流動資產235.89萬元,固定資產13578.40萬元,負債112.03萬元,資產負債率為0.66%。

(三)“三公”經費預算編制情況:2019年,我局安排“三公”經費預算328萬元,比上年預算支出減少5萬元,其中公務出國(境)費用5萬元,比上年預算增加5萬元;公務接待費用3萬元,比上年預算減少2萬元;公務用車運行及維護費用320萬元(含局機關公車運行及維修費預算4萬元,公車保障中心車輛運行及維修費預算316萬元),比上年減少8萬元。原因是嚴格落實中央八項規定精神和省委六條意見,厲行節約,壓縮“三公”經費開支。

1、公務用車運行維護費預算320萬元,比上年預算減少8萬元。主要用于我局公車保障中心83輛公務應急保障用車,以及局機關1輛公務車輛的維修保養、汽油、過路、年審、保險等運行維修經費的開支,本年我單位無公務用車購置預算。

2、公務接待費預算3萬元,比上年預算減少2萬元,主要是用于省局來黃調研、檢查以及全國各地同行來黃學習交流等公務接待費用

3、因公出國(境)預算5萬元,比上年預算增加5萬元,用于我局根據省、市級安排人員因公出國費用。

三、 黃石市機關事務管理局2019年部門算表






01表

2019 年 部 門 收 支 總 體 情 況 表

單位名稱:市機關事務管理局機關




單位:萬元

收 入 項 目

預 算 數

經 濟 分 類 支 出 項 目

預  算  數

功 能 分 類 支 出 項 目

預  算  數

本年收入合計

2,646.21

一、本年支出合計

2,646.21

一、本年支出合計

2,646.21

1、財政撥款

2,646.21

1、基本支出

943.21

【201】一般公共服務支出

2,646.21

  (1)經費撥款(補助)

2,646.21

  (1)工資福利支出

693.89

【202】外交支出


  (2)納入預算管理的行政事業性收費安排的撥款


  (2)商品和服務支出

103.90

【203】國防支出


  (3)納入預算管理的罰沒收入安排的撥款


  (3)對個人和家庭補助支出

145.42

【204】公共安全支出


  (4)納入預算管理的政府性基金收入安排的撥款


2、項目支出

1,703.00

【205】教育支出


  (5)納入預算管理的專項收入安排的撥款




【206】科學技術支出


  (6)納入預算管理的國有資產有償使用收入安排的撥款




【207】文化體育與傳媒支出






【208】社會保障和就業支出


2、專戶管理的事業收入




【209】社會保險基金支出


(1)?位往來收入




【210】醫療衛生與計劃生育支出


(2)事業單位經營收入




【211】節能環保支出


(3)教育收?收入




【212】城鄉社區支出


(4)上年結余結轉




【213】農林水支出






【214】交通運輸支出


3、捐贈收入




【215】資源勘探信息等支出


4、公共預算上年結轉資金




【216】商業服務業等支出






【217】金融支出






【219】援助其他地區支出






【220】國土海洋氣象等支出






【221】住房保障支出






【222】糧油物資儲備支出






【223】國有資本經營預算支出






【224】災害防治及應急管理支持






【227】預備費






【229】其他支出






【230】轉移性支出






【231】債務還本支出






【232】債務付息支出






【233】債務發行費用支出






















二、結轉下年


二、結轉下年


 

















02表

2019 年 部 門 收 入 預 算 情 況 表

單位名稱:市機關事務管理局機關














單位:萬元

單位代碼

單 位 名 稱

本年收入合計

財    政    撥    款

專  戶  管  理  的  事  業  收  入

捐贈收入

公共預算上年結轉資金

財政撥款小計

經費撥款
(補助)

納入預算管理的行政事業性收費安排的撥款

納入預算管理的罰沒收入安排的撥款

納入預算管理的政府性基金收入安排的撥款

納入預算管理的專項收入安排的撥款

納入預算管理的國有資產有償使用收入安排的撥款

專戶管理的事業收入小計

單位往來收入

事業單位經營收入

教育收費收入

上年結余、結轉

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


合計

2,646.21

2,646.21

2,646.21














行政政法科

2,646.21

2,646.21

2,646.21













030401

  市機關事務管理局機關

2,646.21

2,646.21

2,646.21













 











03表

2019 年 部 門 支 出 預 算 情 況 表

單位名稱:市機關事務管理局機關









單位:萬元

科目代碼

科目名稱

本    年    支    出    合    計

本年支出合計

基  本  支  出

上繳上級支出

 預備費

不可預見費

項目支出

合  計

工資福利
支出

商品和
服務支出

對個人和家庭
補助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合計

2,646.21

943.21

693.89

103.90

145.42




1,703.00

201

一般公共服務支出

2,646.21

943.21

693.89

103.90

145.42




1,703.00

  20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

2,646.21

943.21

693.89

103.90

145.42




1,703.00

    2010301

    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

979.21

943.21

693.89

103.90

145.42




36.00

    2010302

    一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

1,667.00








1,667.00

 






04表

2019年財政撥款收支預算總表

單位名稱:市機關事務管理局機關




單位:萬元

收 入 項 目

預 算 數

經 濟 分 類 支 出 項 目

預算數

功 能 分 類 支 出 項 目

預算數

本年收入合計

2,646.21

一、本年支出合計

2,646.21

一、本年支出合計

2,646.21

1、財政撥款

2,646.21

1、基本支出

943.21

【201】一般公共服務支出

2,646.21

  (1)經費撥款(補助)

2,646.21

  (1)工資福利支出

693.89

【202】外交支出


  (2)納入預算管理的行政事業性收費安排的撥款


  (2)商品和服務支出

103.90

【203】國防支出


  (3)納入預算管理的罰沒收入安排的撥款


  (3)對個人和家庭補助支出

145.42

【204】公共安全支出


  (4)納入預算管理的政府性基金收入安排的撥款


2、項目支出

1,703.00

【205】教育支出


  (5)納入預算管理的專項收入安排的撥款




【206】科學技術支出


  (6)納入預算管理的國有資產有償使用收入安排的撥款




【207】文化體育與傳媒支出






【208】社會保障和就業支出


2、捐贈收入




【209】社會保險基金支出


3、公共預算上年結轉資金




【210】醫療衛生與計劃生育支出






【211】節能環保支出






【212】城鄉社區支出






【213】農林水支出






【214】交通運輸支出






【215】資源勘探信息等支出






【216】商業服務業等支出






【217】金融支出






【219】援助其他地區支出






【220】國土海洋氣象等支出






【221】住房保障支出






【222】糧油物資儲備支出






【223】國有資本經營預算支出






【224】災害防治及應急管理支持






【227】預備費






【229】其他支出






【230】轉移性支出






【231】債務還本支出






【232】債務付息支出






【233】債務發行費用支出






















二、結轉下年


二、結轉下年


 











05表

2019年一般公共預算支出情況表(財政撥款)

單位名稱:市機關事務管理局機關









單位:萬元

科目代碼

科目名稱

本    年    支    出    合    計

本年支出合計

基  本  支  出

上繳上級支出

 預備費

不可預見費

項目支出

合  計

工資福利
支出

商品和
服務支出

對個人和家庭
補助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合計

2,646.21

943.21

693.89

103.90

145.42




1,703.00

201

一般公共服務支出

2,646.21

943.21

693.89

103.90

145.42




1,703.00

  20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

2,646.21

943.21

693.89

103.90

145.42




1,703.00

    2010301

    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

979.21

943.21

693.89

103.90

145.42




36.00

    2010302

    一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

1,667.00








1,667.00

 










06表

2019年一般公共預算基本支出預算表(財政撥款)

單位名稱:市機關事務管理局機關








單位:萬元

經濟科目

本年支出合計

財    政    撥    款

小 計

經費撥款(補助)

納入預算管理的行政事業收費安排的撥款

納入預算管理的罰沒收入安排的撥款

納入預算管理的政府性基金安排的撥款

納入預算管理的專項收入安排的撥款

納入預算管理的國有資產有償使用收入安排的撥款

公共預算上年結轉安排的撥款

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合計

943.21

943.21

943.21







工資福利支出

693.89

693.89

693.89







  基本工資

151.83

151.83

151.83







  國家規定津補貼

127.28

127.28

127.28







  獎金

195.39

195.39

195.39







  第十三個月工資

12.65

12.65

12.65







  機關事業單位基本養老保險繳費

58.35

58.35

58.35







  職工基本醫療保險繳費

69.03

69.03

69.03







  住房公積金

61.36

61.36

61.36







  雇員、聘用及以錢養事人員工資

18.00

18.00

18.00







商品和服務支出

103.90

103.90

103.90







  辦公費

40.73

40.73

40.73







  因公出國(境)費用

5.00

5.00

5.00







  培訓費

4.00

4.00

4.00







  公務接待費

3.00

3.00

3.00







  工會經費

10.23

10.23

10.23







  福利費

12.78

12.78

12.78







  公務用車運行維護費

4.00

4.00

4.00







  其他交通費用

24.16

24.16

24.16







對個人和家庭的補助

145.42

145.42

145.42







  基本離休費

3.43

3.43

3.43







  離休津補貼

5.63

5.63

5.63







  離休獎金

3.96

3.96

3.96







  離休公用部分

0.25

0.25

0.25







  離休增發工資

0.29

0.29

0.29







  退休獎金

108.70

108.70

108.70







  退休公用部分

6.16

6.16

6.16







  遺屬生活補助

0.60

0.60

0.60







  醫療費補助

16.40

16.40

16.40







 




07表

2019年部門“三公”經費支出預算表(財政撥款)




單位:萬元

項目

財政撥款安排“三公”經費支出


合計

商品和服務支出

項目支出

“三公”經費合計

328.00

12.00

316.00

1、因公出國境費用

5.00

5.00


2、公務用車購置和運行費

320.00

4.00

316.00

  公務用車購置費




  公務用車運行費

320.00

4.00

316.00

3、公務接待費

3.00

3.00


 











08表

2019 年 政 府 性 基 金 預 算 支 出 情 況 表

單位名稱:市機關事務管理局機關









單位:萬元

科目代碼

科目名稱

本    年    支    出    合    計

本年支出合計

基  本  支  出

上繳上級支出

 預備費

不可預見費

項目支出

合  計

工資福利
支出

商品和
服務支出

對個人和家庭
補助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9












 

  四、2019年部門項目支出編制情況

1、公車保障中心運行費  我市黨政機關公務用車制度改革后,為積極做好公務用車保障工作。機關事務管理局根據市委市政府年初下達的任務指標,重點保障11家具有執法職能單位、22家單位應急用車和全市重點中心工作保障用車。以及搶險救災、事故處理、信訪維穩、防汛抗旱等重點急難險重任務。2018年預算安排722萬元,當年用于公務車輛購燃油、車輛維修、保險、年審、過路停車等費用316萬元,用于公車保障中心司機工資、社保、公積金、福利費、值班補助、外出差旅補助等費用395萬元,用于保障中心后勤人員辦公、差旅、耗材等管理費用11萬元。2019年保持預算722萬元。

2、后勤保障(水電)費  機關事務管理局擔市委、市政府機關大院的后勤保障工作,負責院內各辦公大樓的公共安全管理和綜合治理工作、院內辦公用房、公用設施設備的維修及更新擴建工作、機關大院和職工住宅小區的基本建設規劃報批和組織實施工作、院內綠化美化、環境建設、環衛環保工作、市級領導及職工生活服務、住房安排、辦公環境的美化優化工作等。2018年財政預算845萬元,主要支付機關大院食堂托管費155萬元,機關大院保安服務費170萬元,保潔費75萬元,綠化擺花費55萬元,會務托管費16萬元,理發室托管費10萬元,配電室托管費28萬元,空調、工程等維修50萬元,水電費200萬元,電梯保養4萬元,生物病媒防制3萬元,后勤保障中心服務人員勞務費、社保、公積金等支出50萬元,市級領導周轉房及非機關大院區后勤保障服務支出24萬元,管理審計服務5萬元。 2019年財政預算845萬元,主要用于機關大院食堂托管費198萬元,機關大院保安服務費170萬元,保潔費75萬元,綠化擺花費60萬元,會務托管費16萬元,理發室托管費10萬元,配電室托管費30萬元,空調、工程等維修44萬元,水電費210萬元,電梯保養4萬元,生物病媒防制3萬元,資產購置15萬元,審計服務5萬元、會計服務費5萬元,詳細見2019年各項服務合同。

3、政府大院維修費用  根據中辦發【2013】17號文件,關于黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知,市政府大院各辦公樓使用時間較長,設施設備老化,功能不全、存在安全隱患,必須進行維修改造。黨政機關辦公用房維修改造項目所需投資,統一納入預算安排財政資金解決。我局擔負整個黃石市政大院辦公用房及設備的管理維護維修工作,市級機關大院占地186畝,5棟辦公大樓,總建筑面積63277㎡,綠化面積72430㎡,綠化率54.3%,1500名工作人員集中辦公。根據《機關事務管理條例》《湖北省機關事務管理辦法》,每年財政應安排專門項目資金,用于市級機關大院辦公樓、公用設施設備維修維護。2018年財政安排預算資金100萬元,主要用于機關大院2018年的水管改造20萬元,市委401會議室屋面防水10萬元、更換中央空調20萬元,市委、市政府、市人大政協辦公樓掛牌8萬元,白蟻防治12萬元,機關食堂維修改造30萬元。2019年財政預算100萬元,主要用于政府大院內水電、公共部位、公用設備維修費用30萬元;市委、市政府、人大政協共三幢大樓公共衛生間維修30萬元,人大政協樓屋面防水工程20萬元,機關大院消防監控工程更新改造20萬元。

4、武警費用  駐黃石市機關大院武警官兵擔負著市直機關大院的安全保衛任務,主要是對突然發生的危害國家安全或者社會秩序的違法事件依法實施處置,包括處置叛亂事件、騷亂及暴亂事件、群體性治安、械斗事件等。需財政每年撥專項資金為武警官兵駐地衣食住行等提供有力保障。2018年財政預算18萬元,主要用于駐大院武警官兵生活補助7.2萬元、營房建設、防水、維修、設施設備更新等6萬元、節假日、退伍慰問等費用4.8萬元;2019年保持不變,主要用于駐大院武警官兵生活補助8.4萬元、營房建設、防水、維修、設施設備更新等6萬元、節假日、退伍慰問等費用3.6萬元。

5、公共節能支出  根據《中華人民共和國節約能源法》,為了推動公共機構節能,提高公共機構能源利用效率,發揮公共機構在全社會節能中的表率作用,國務院和縣級以上地方各級人民政府管理機關事務工作的機構應當會同同級有關部門,根據本級人民政府節能中長期專項規劃,制定本級公共機構節能規劃。將公共機構節能規劃確定的節能目標和指標,按年度分解落實到本級公共機構。會同有關部門制定本級公共機構既有建筑節能改造計劃,并組織實施。會同有關部門加強對本級公共機構節能的監督檢查。2018年預算金額9萬元。主要用于召開全市行政事業單位節能培訓費,宣傳印刷、制作、廣告等費用,外出考察學習其他地區先進經驗、監督檢查各節能單位節能降耗執行情況等差旅費等;2019年需要增加預算為18萬元,主要用于召開節能培訓會議費6.38萬元,差旅費2萬元,能耗統軟計件4.62萬元,每年節能宣傳周活動費用5萬元。


五、2019年部門預算項目支出績效目標申報書

項目支出績效目標申報書(2019年度)

申報單位(蓋章):市機關事務管理局機關

單位:萬元

項目名稱

公車保障中心運行費

項目屬性

持續性項目

項目分類

常年性項目

項目總預算

722

項目當年預算

722.00

項目資金來源

資金總額

722.00

公共預算財政撥款

722.00

政府性基金預算財政撥款


    專戶管理的事業收入


 

支出功能科目

類:【201】一般公共服務支出

款:【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務

項:【2010303】機關服務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

項目概況、內容及依據

依據市委市政府批復的《關于撥付市直機關綜合執法應急用車保障中心運行費用的請求》文件,公車保障中心主要負責公車改革后市直機關公務用車保障工作。根據全市公務用車改革領導小組會議精神,公車保障中心重點保障市直機關應急、綜合執法、全市重點中心工作用車,保障防汛抗旱搶險救災、重大安全事故處理、突發事件處理等應急用車和老干、重要外事政務接待、重大集中公務活動用車等。

項目前兩年預算安排、使用情況及當年預算變動情況

2017年財政預算安排722萬元,2018年預算安排722萬元,當年用于公務車輛購燃油、車輛維修、保險、年審、過路停車等費用316萬元,用于公車保障中心司機工資、社保、公積金、福利費、值班補助、外出差旅補助等費用395萬元,用于保障中心后勤人員辦公、差旅、耗材等管理費用11萬元。2019年保持預算722萬元。

項目支出明細預算

項目支出明細

金額

1、辦公費

402

2、印刷費

4

3、公車運行維護費

316

合      計

722

 

測算依據及說明

按全市應急公車保障平臺有車輛79輛,每車費用為9萬元,共計722元,其中車輛運行及維修、保險、年審等費用每車4萬元,車輛司機每人5萬元,含人員工資、五險一金及其他日常公用雜費等支出。

項目績效目標

中期目標

年度目標

建設節約型、廉潔型機關的要求,堅持社會化、市場化方向,轉變傳統的公務用車運行管理方式,合理有效配置公務用車資源,創新公務交通分類提供方式,實現公務出行便捷合理、交通費用節約可控、車輛管理規范透明、監管問責科學有效,為全市公務用車制度改革作出示范。

降低行政運行成本,保障全市應急車輛合理、有效的使用,加強公務用車規范化管理。依法依規集中保障市直機關綜合執法和應急公務用車、全市重點中心工作、重大集中公務活動、突發事件處置、防汛抗旱等應急用車任務,實現公車改革節約集約保障,節省公車費用的目的。

 

【項目年度績效指標】

一級指標(年度)

二級指標(年度)

指標內容

標值

備注(年度)

產出指標

數量指標

公務應急車輛79輛,保障全市11家具有執法職能單位、22家單位應急用車和全市重點中心工作保障用車



產出指標

質量指標

做好全市各部門保障用車服務工作。



產出指標

時效指標

全年車輛調度合理,有效,保證全市公務應急車輛有效使用



產出指標

成本指標

財政預算722萬元,全年按計劃執行各項費用開支,盡量節約成本。



效益指標

經濟效益指標

制定出臺了我市公車改革工作相關制度規定及配套使用辦法,節約了財政資金運行成本,



效益指標

社會效益指標

統一噴涂公務用車專用標識,管理使用智能化、規范化、制度化,接受公眾監督



效益指標

環境效益指標

出臺公車改革工作相關制度,減少不必要的車輛使用,有效降低環境污染



效益指標

可持續影響指標

實現公務出行便捷合理、交通費用節約可控



服務對象滿意度指標

具體指標

保證全市的創衛、省運會、供給側結構改革7個分指揮部、省巡視組、安監局安全檢查、環保環境督查、紀委明察暗訪、人大兩會等重點臨時用車任務,得到了干部職工的好評。



項目支出績效目標申報書(2019年度)

申報單位(蓋章):市機關事務管理局機關

單位:萬元

項目名稱

后勤保障(水電)費

項目屬性

持續性項目

項目分類

常年性項目

項目總預算

845

項目當年預算

845.00

項目資金來源

資金總額

845.00

公共預算財政撥款

845.00

政府性基金預算財政撥款


    專戶管理的事業收入


 

支出功能科目

類:【201】一般公共服務支出

款:【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務

項:【2010303】機關服務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

項目概況、內容及依據

為保障機關大院后勤保障工作,保障市級領導及職工生活服務、住房安排、辦公環境的美化優化工作,需予以足額經費保障。2019年機關事務管理局預算安排資金主要用于機關大院食堂托管費198萬元,機關大院保安服務費170萬元,保潔費75萬元,綠化擺花費60萬元,會務托管費16萬元,理發室托管費10萬元,配電室托管費30萬元,空調、工程等維修44萬元,水電費210萬元,電梯保養4萬元,生物病媒防制3萬元,資產購置15萬元,審計服務5萬元、會計服務費5萬元。

項目前兩年預算安排、使用情況及當年預算變動情況

2018年財政預算845萬元,主要支付機關大院食堂托管費155萬元,機關大院保安服務費170萬元,保潔費75萬元,綠化擺花費55萬元,會務托管費16萬元,理發室托管費10萬元,配電室托管費28萬元,空調、工程等維修50萬元,水電費200萬元,電梯保養4萬元,生物病媒防制3萬元,后勤保障中心服務人員勞務費、社保、公積金等支出50萬元,市級領導周轉房及非機關大院區后勤保障服務支出24萬元,管理審計服務5萬元。2019年預算安排845萬元詳細見2019年各項服務合同。

項目支出明細預算

項目支出明細

金額

1、水電費

210

2、勞務費

595

3、其他商品和服務支出

25

4、辦公設備購置

15

合      計

845

 

測算依據及說明

2019年機關事務管理局預算安排資金主要用于機關大院食堂托管費198萬元,機關大院保安服務費170萬元,保潔費75萬元,綠化擺花費60萬元,會務托管費16萬元,理發室托管費10萬元,配電室托管費30萬元,空調、工程等維修44萬元,水電費210萬元,電梯保養4萬元,生物病媒防制3萬元,資產購置15萬元,審計服務5萬元、會計服務費5萬元。

項目績效目標

中期目標

年度目標

做好市委、人大、政府、政協及市級機關大院辦公單位的后勤保障服務工作,真正實現“精細管理、依法保障、高效服務”,為保障市級機關高效運轉、促進黃石經濟社會又好又快發展做出新的貢獻。

做好市委、人大、政府、政協及市級機關大院辦公單位的后勤保障服務工作,真正實現“精細管理、依法保障、高效服務”,為保障市級機關高效運轉、促進黃石經濟社會又好又快發展做出新的貢獻。

 

【項目年度績效指標】

一級指標(年度)

二級指標(年度)

指標內容

標值

備注(年度)

產出指標

數量指標

水電設備設施、電梯、消防等管理,安全保衛管理,衛生保潔、會議會場、食堂等管理



產出指標

質量指標

預防和排除各類安全隱患,保障行政大院各套設備設施能正常運轉。



產出指標

時效指標

20181-12月后勤保障工作



產出指標

成本指標

財政足額保障資金撥付



效益指標

經濟效益指標




效益指標

社會效益指標

嚴格落實各項安全防范措施,實現大院安全責任零事故,優化服務,全面提升后勤服務保障水平



效益指標

環境效益指標




效益指標

可持續影響指標

運用現代管理方法和信息技術,不斷提高服務保障效能,確保各機關大院后勤保障工作不斷檔、服務不打折



服務對象滿意度指標

具體指標

受到市委、市政府領導的充分肯定,機關大院各行政單位的認同,得到了干部職工的好評。



項目支出績效目標申報書(2019年度)

申報單位(蓋章):市機關事務管理局機關

單位:萬元

項目名稱

政府大院維護費用

項目屬性

持續性項目

項目分類

常年性項目

項目總預算

100

項目當年預算

100.00

項目資金來源

資金總額

100.00

公共預算財政撥款

100.00

政府性基金預算財政撥款


    專戶管理的事業收入


 

支出功能科目

類:【201】一般公共服務支出

款:【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務

項:【2010303】機關服務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

項目概況、內容及依據

根據中辦發【2013】17號文件,關于黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知,市政府大院各辦公樓使用時間較長,設施設備老化,功能不全、存在安全隱患,不能滿足辦公要求,可以進行維修改造。黨政機關辦公用房維修改造項目所需投資,統一納入預算安排財政資金解決。行管局擔負整個黃石市政大院辦公用房及設備的管理維護維修工作,市級機關大院占地186畝,5棟辦公大樓,總建筑面積63277㎡,綠化面積72430㎡,綠化率54.3%,1200名工作人員集中辦公。根據《機關事務管理條例》《湖北省機關事務管理辦法》,每年財政需安排專門項目資金,主要用于市級機關大院辦公樓、公用設施設備、環境衛生、園林綠化建設及維修維護費用

項目前兩年預算安排、使用情況及當年預算變動情況

2017年財政撥付100萬元,主要用于市政大院亮化工程12萬元,市政府外墻維修工程46萬元,政府門衛防水工程5萬元,政府大樓內墻安全隱患整改工程預付款20萬元,行政小區周圍房的維修改造等17萬元。2018年財政安排預算資金100萬元,主要用于市委頂層屋面防水工程費用10萬元,人大政協樓屋面防水修復工程 30萬元,機關大院主水管更新改造工程45萬元,補栽大院綠化新樹木、綠植等費用15萬元。

項目支出明細預算

項目支出明細

金額

1、維護(修)費

100

合      計

100

 

測算依據及說明

政府大院內水電、公共部位、公用設備維修費用30萬元;市委、市政府、人大政協共三幢大樓外墻面亮化工程30萬元,市委樓外墻粉刷工程20萬元,人大政協樓屋面防水工程20萬元。

項目績效目標

中期目標

年度目標

市級機關大院生態環境是黃石城市建設的重要組成部分,對我市創建“全國文明城市”、“全國衛生城市”具有極大的促進作用,改善了大院的環境質量,更提升了工作人員的辦公環境,有利于工作效率提升,促進城市轉型發展。

實現機關大院辦公大樓、公用設備運行正常,衛生保潔、園林綠化環境優美,水電暢通,人員辦公有序,確保無重大事故發生。

 

【項目年度績效指標】

項目年度績效指標

一級指標(年度)

二級指標(年度)

指標內容

標值

備注(年度)

產出指標

數量指標

大院水電維護、公用設備保養維護

365


數量指標

公共部位維修,日常維護管理

 365


質量指標

 保證機關大院設備正常運行,保水保電保安全

 全年


時效指標

按工程招投標流程,計劃并實施



成本指標

按當年財政預算安排資金,合理分配



效益指標

經濟效益指標

 



社會效益指標

嚴格落實各項安全防范措施,實現大院安全責任零事故



環境效益指標

對我市創建全國文明城市全國衛生城市具有極大的促進作用



可持續影響指標

保障市級機關高效運轉、促進黃石經濟社會又好又快發展做出新的貢獻。



服務對象滿意度指標

機關大院工作人員指標

做好后勤保障服務工作,得到了市委、人大、政府、政協的各級領導及機關工作人員的高度好評。



項目支出績效目標申報書(2019年度)

申報單位(蓋章):市機關事務管理局機關

單位:萬元

項目名稱

武警費用

項目屬性

持續性項目

項目分類

常年性項目

項目總預算

18

項目當年預算

18.00

項目資金來源

資金總額

18.00

公共預算財政撥款

18.00

政府性基金預算財政撥款


    專戶管理的事業收入


 

支出功能科目

類:【201】一般公共服務支出

款:【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務

項:【2010303】機關服務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

項目概況、內容及依據

該專項主要用于:駐大院武警官兵生活補助、營房建設、防水、維修、設施設備更新、節假日、退伍慰問等費用

項目前兩年預算安排、使用情況及當年預算變動情況

2017年財政預算18萬元,2018年預算18萬元,主要用于駐大院武警官兵生活補助7.2萬元、營房建設、防水、維修、設施設備更新等6萬元、節假日、退伍慰問等費用4.8萬元. 2019年保持不變,主要用于駐大院武警官兵生活補助8.4萬元、營房建設、防水、維修、設施設備更新等6萬元、節假日、退伍慰問等費用3.6萬元。

項目支出明細預算

項目支出明細

金額

1、維護(修)費

4

2、其他商品和服務支出

14

合      計

18

 

測算依據及說明

駐大院武警官兵生活補助每月0.7萬元,全年8.4萬元;營房建設、防水、維修、設施設備更新4萬元;節假日、退伍慰問3.6萬元。

項目績效目標

中期目標

年度目標

保障政府大院內部安全保衛任務,主要是對突然發生的危害國家安全或者社會秩序的違法事件依法實施處置,包括處置叛亂事件、騷亂及暴亂事件、群體性治安、械斗事件等。

保障政府大院內部安全保衛任務,主要是對突然發生的危害國家安全或者社會秩序的違法事件依法實施處置,包括處置叛亂事件、騷亂及暴亂事件、群體性治安、械斗事件等。

 

【項目年度績效指標】

一級指標(年度)

二級指標(年度)

指標內容

標值

備注(年度)

產出指標

數量指標

12個月生活補助



產出指標

質量指標




產出指標

時效指標

2019年全年按季度撥付



產出指標

成本指標

全年預算18萬元



效益指標

經濟效益指標



效益指標

社會效益指標

保障政府大院內部安全,對突然發生的危害國家安全或者社會秩序的違法事件依法及時處置



效益指標

環境效益指標



效益指標

可持續影響指標

武警保衛安全必不可少,可持續撥款



服務對象滿意度指標

具體指標

得到機關大院干部職工高度好評。



項目支出績效目標申報書(2019年度)

申報單位(蓋章):市機關事務管理局機關

單位:萬元

項目名稱

公共節能支出

項目屬性

持續性項目

項目分類

常年性項目

項目總預算

18

項目當年預算

18.00

項目資金來源

資金總額

18.00

公共預算財政撥款

18.00

政府性基金預算財政撥款


    專戶管理的事業收入


 

支出功能科目

類:【201】一般公共服務支出

款:【20103】政府辦公廳(室)及相關機構事務

項:【2010303】機關服務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

項目概況、內容及依據

做好降低能源資源消耗、加強建筑設備節能管理、推行政府節能采購、做好能源資源循環利用工作。開展節能宣傳與培訓工作,建設資源節約型和環境友好型社會及節約型政府。機關事務管理局節能科擔負著全市公共機構節能工作的推進、指導、協調、監督作用,為保證相關工作的開展,需以足額的專項經費予以保障。

項目前兩年預算安排、使用情況及當年預算變動情況

2017年財政預算金額為9萬元,2018年預算金額9萬元。主要用于召開全市行政事業單位節能培訓費,宣傳印刷、制作、廣告等費用,外出考察學習其他地區先進經驗、監督檢查各節能單位節能降耗執行情況等差旅費等;2019年需要增加預算為18萬元,主要用于召開節能培訓會議費6.50萬元,差旅費2萬元,能耗統軟計件4.50萬元,每年節能宣傳周活動費用5萬元。

項目支出明細預算

項目支出明細

金額

1、辦公費

7

2、培訓費

6.5

3、信息網絡及軟件購置更新

4.5

合      計

18

 

測算依據及說明

節能培訓6.5萬元,公共機構能源資源統計軟件年費154家*300元/家=4.5萬元,宣傳費(節能宣傳周):5萬元,外出考察學習、監督檢查等差旅費2萬元。

項目績效目標

中期目標

年度目標

堅持不懈抓緊節能降耗工作,組織實施國家、省級節約型公共機構示范單位的創建工作;組織實施好新能源汽車、垃圾分類回收等節能新技術、新理念的學習和推廣。

抓好2019年全市公共機構能耗統計工作;組織實施好機關大院節水、節電改造,帶頭開展節約型公共機構示范單位的創建。力爭2019年人均綜合能耗下降2.8%。

 

【項目年度績效指標】

一級指標(年度)

二級指標(年度)

指標內容

標值

備注(年度)

產出指標

數量指標

能源統計軟件購買154



產出指標

數量指標

全市節能培訓、工作會議各一次



產出指標

質量指標




產出指標

時效指標

每半年上報全市能源消耗情況



產出指標

成本指標

嚴格控制在財政預算資金內



效益指標

經濟效益指標

降低能源消耗,減少、制止能源浪費,有效、合理地利用能源,降低機構運行成本



效益指標

社會效益指標

節約每一度電、每一滴水、每一升油、每一張紙、每一支筆,自覺養成勤儉節約、珍惜公物的良好習慣。



效益指標

環境效益指標

開展踐行低碳節能,建設美好家園,真正實現綠色辦公、節約辦公



效益指標

可持續影響指標

進一步增強節能工作的緊迫感和責任感,把公共機構節能工作作為機關事務工作的重要內容,繼續深入宣傳,創新方法,強力推動,加強督查,使公共機構節能工作再上新的臺階。



服務對象滿意度指標

具體指標

增強了廣大干部群眾的節能意識和參與意識,真正做到依法節能、全民行動,形成了人人節約、事事節約、處處節約的良好氛圍。



六、 名詞解釋

(一)財政撥款收入:是指級財政決算安排且當年撥付的資金。

(二)行政運行(2010301):是指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。一是人員支出,包括基本工資、津貼補貼等。二是公用支出,包括辦公費、郵電費、交通費、差旅費以及按規定比例提取的工會經費、福利費等。

(三)機關服務2010303):是指提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室附屬事業單位的支出

)基本支出:是指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  ()項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


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